邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市朱庄水库水源地保护和管理办法》的通知
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邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市朱庄水库水源地保护和管理办法》的通知
河北省邢台市人民政府办公室
邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市朱庄水库水源地保护和管理办法》的通知
邢政办〔2010〕51号
邢台县、沙河市、内丘县人民政府，市政府有关部门：
《邢台市朱庄水库水源地保护和管理办法》已经市政府第三十二次常务会议研究通过，现印发给你们，请认真抓好落实。
二〇一〇年十一月十一日
邢台市朱庄水库水源地保护和管理办法
第一条 为保护朱庄水库饮用水水源安全，改善周边生态环境，保障人民群众身体健康，促进经济和社会的和谐发展，根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》的规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条 凡在朱庄水库水源地保护区范围内修建工程、工业园区、生活住宅区，开办矿山企业和其它工业企业以及旅游和各类生产加工、养殖项目的单位和个人应当遵守本办法。
第三条 朱庄水库水源地保护区范围为朱庄水库流域面积，水源地保护区按以下等级划分：
（一）一级保护区：以朱庄水库最高蓄水位等高线为边线，周边三百米的区域。
（二）二级保护区：朱庄水库一级保护区以外至沿岸周边陆域一公里。
（三）准保护区：除一、二级保护区以外的其它水域和河流入库口（庞会桥）上溯十公里及沿河库陆域两公里。
第四条 朱庄水库饮用水源一级保护区由市人民政府环境保护部门会同同级水务、国土资源部门和邢台县、沙河市人民政府勘察定界；邢台县、沙河市人民政府应当在一级保护区边界设立明确的地理界标和明显的警示标志。
第五条 环境保护部门负责朱庄水库饮用水源地保护区环境保护的监督和管理工作；水行政主管部门负责保护区水源保护设施的规划建设和管理工作；其他部门应当按照各自的职责，做好有关保护和管理工作。
第六条 在朱庄水库水源地保护区内，禁止设置排污口。
第七条 在朱庄水库水源地一级保护区内禁止下列行为：
（一）新建、改建、扩建与供水工程和保护水源无关的的建设项目；
（二）直接或间接向水体排放污水、废液、倾倒垃圾、渣土和其它固体废弃物；
（三）进行水上训练以及其它水上体育、娱乐活动；
（四）毒鱼、炸鱼、电鱼，网箱养鱼及对水质有污染的养殖；
（五）在水库滩地和岸坡设置禽、畜养殖场和屠宰场；
（六）在滩地和岸坡进行露营、野炊等污染水质的旅游活动；
（七）其它污染水源水质的行为。
第八条 在朱庄水库水源地二级保护区内禁止下列行为：
（一）直接或者间接向水体排放工业废水和生活污水；
（二）新建、改建、扩建向水体或者河道排放污染物的建设项目；
（三）采矿、毁林开荒、破坏植被；
（四）水库上游河道、岸坡设置禽、畜养殖场和屠宰场；
（五）使用炸药（保护水源地的建设工程除外）、高残留农药及其他有毒物质；
（六）堆放、存储、填埋或者向水体倾倒废渣、垃圾、污染物；
（七）对水体造成污染的其他行为。
第九条 禁止在朱庄水库水源地准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。
第十条 在朱庄水库水源地保护区范围内开办非污染类生产建设项目，应当按照有关法律法规的规定向水行政主管部门编报水土保持方案，并在环境保护部门办理环评手续。
第十一条 直接从朱庄水库取水或者在水源地保护区范围内地下取水的新建、扩建、改建非污染类建设项目，建设项目业主单位应当按照有关法律法规规定进行建设项目水资源论证，编制建设项目水资源论证报告书。
未提交取水许可申请的的书面审查意见及经审定的的建设项目水资源论证报告书的，建设项目不予批准。
第十二条 在朱庄水库水源地保护区范围内，经批准的生产建设项目排弃的剥离表土、矸石、尾矿、废渣等应当堆放在水行政主管部门规定的专门存放地，并采取拦挡措施，不得向河道、水库和专门存放地以外的区域倾倒；因生产建设使植被受到破坏的，应当采取措施恢复表土层和植被，防止水土流失。
第十三条 对朱庄水库水源地保护区范围内二十五度以上陡坡地、人工林地、乔灌混交林地和天然草地实行封禁保护，禁止开垦种植农作物。
邢台县、沙河市、内丘县水务部门应当根据当地实际，会同同级环保、国土有关部门，划定封禁保护的具体范围，报同级人民政府批准并公告。
任何单位和个人不得在封禁保护范围内垦荒种植农作物、损毁生态林改建果园或者安排任何生产建设和开发项目。
第十四条 经批准的生产建设项目竣工验收时，项目建设单位应当申请水行政主管部门验收水土保持设施和申请环保部门验收排污设施。验收不合格的，项目工程不得投产使用。
经批准的建设项目取水工程或者设施竣工后，申请人应当按照国务院水行政主管部门的规定，向取水审批机关报送取水工程或者设施试运行情况等相关资料；经验收合格后，由审批机关核发取水许可证。
第十五条 在水源地一级保护区内，已建或者在建的与供水和保护水源地无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或关闭。
第十六条 在水源地二级保护区内，已建或者在建排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或关闭；从事禽、畜养殖和屠宰等活动的，应当按照规定采取措施，防治污染水体。
第十七条 任何单位或个人在建设和生产过程中，损毁水土保持设施的，应当缴纳水土保持设施补偿费，并对造成的水土流失负责治理。不能自行治理的，缴纳水土流失防治费，由水行政主管部门组织治理。
第十八条 朱庄水库水源地保护区范围内的邢台县、沙河市、内丘县人民政府，应当根据国家和省的有关规定，安排专项资金，并多渠道筹资筹劳，扩大植被覆盖面积，保护水土保持设施，有计划、有步骤地实施水土流失的重点治理工作。
第十九条 朱庄水库管理单位应当按照水土保持法律法规的规定，每年从收取的水费、电费总额中提取百分之五的水土流失防治资金，用于库区和上游地区的水土流失防治工作。
第二十条 朱庄水库水源地保护区内的单位应当建立、健全水源地保护岗位责任和操作规章制度，制定防止水污染事故的应急预案并落实措施，接受有关行政主管部门的监督和检查。
第二十一条 违反本办法有关规定的，依照《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律法规相关条款，予以处罚，处罚标准按《邢台市行政处罚自由裁量权实施标准》执行。
关于印发三级中西医结合医院评审专家手册（2012年版）的通知
国家中医药管理局
关于印发三级中西医结合医院评审专家手册（2012年版）的通知
国中医药医政综合便函〔2012〕101号
各省、自治区、直辖市卫生厅局中医处，中医药管理局医政处：
为保证三级中西医结合医院评审工作的顺利进行，我局组织专家制定了《三级中西医结合医院评审专家手册（2012年版）》（以下简称《专家手册（2012年版）》）。现予印发，供在开展三级中西医结合医院评审工作中使用。
《专家手册（2012年版）》电子版可在国家中医药管理局网站下载。各地在工作过程中有何意见或建议，请及时联系我局医政司。
联 系 人：国家中医药管理局医政司中西医结合与民族医药处（综合处） 王 瑾 赵文华
联系电话：010—59957686 010—59957685
传 真：010—59957694
电子邮箱：yzszhc@126.com
附件：三级中西医结合医院评审专家手册（2012年版）
附件（三级中西医结合医院评审手册）.doc be05ac79afaba947d8179ca298e30f8f.doc (2.65 MB)
二○一二年六月十四日
三级中西医结合医院
评审专家手册
（2012年版）
国 家 中 医 药 管 理 局
中西医结合与民族医药司
二○一二年六月
目 录
三级中西医结合医院评审专家组工作职责和要求………………………1
评审专家组组成及任务分工………………………………………………2
评审专家组预备会…………………………………………………………3
评审工作预备会……………………………………………………………4
评审专家组工作会…………………………………………………………6
评审工作反馈会……………………………………………………………7
评审工作日程安排…………………………………………………………8
三级中西医结合医院评审工作报告提纲…………………………………10
三级中西医结合医院评审分数汇总表（中西医结合服务功能）………11
三级中西医结合医院评审分数汇总表（综合服务能力）………………14
三级中西医结合医院评审分数汇总合计表（中西医结合服务功能）…22
三级中西医结合医院评审分数汇总合计表（综合服务功能）…………23
三级中西医结合医院评审核心指标检查记录表…………………………24
三级中西医结合医院评审检查记录表
第一部分 中西医结合服务功能（650分）…………………………30
三级中西医结合医院评审检查记录表
第二部分 综合服务功能（350分）…………………………………140
临床类别医师考核试题…………………………………………………198
三级中西医结合医院评审专家组工作职责和要求
一、评审专家组组长职责
（一）负责培训本评审组的成员。
（二）负责撰写评审报告或指定专家组成员撰写，并按时提交省级中医药管理部门组建或指定的评审组织。
（三）向评审组织反馈评审工作中存在的问题。
二、评审专家组成员职责
（一）服从组长的分工和工作安排，完成组长分配的任务。
（二）按照三级中西医结合医院评审标准、细则及专家手册要求，认真开展评审。
（三）按照评审日程，按时报到和撤离，中途不得离开评审现场。
三、评审专家组要求
（一）熟悉《三级中西医结合医院评审工作手册》及相关文件；了解评审工作内容和意义；掌握基本方法和工作流程。
（二）应在评审工作开始前1天到达被评审医院所在地。
（三）召开预备会议，落实评审各项工作和材料准备。
（四）遵守评审纪律，做到实事求是，不走过场，不乱表态。
（五）着正装，佩带相应证件,准备手提电脑。
（六）不接受超标准食宿安排，工作期间不饮酒，不得接受礼金、礼品，不得参与公款支付的游览、娱乐活动。
（七）未经允许，不得向外界泄露评审情况。
（八）使用统一格式和内容的《三级中西医结合医院评审工作手册》。
评审专家组组成及任务分工
专家来源 专业组 人数 任务分工
外省 管理 2 “中西医结合服务功能”部分的第一章、第二章、第七章和第八章
临床科室组 2 “中西医结合服务功能”部分的第三章
重点专科组 2 “中西医结合服务功能”部分的第四章
药事组 2 “中西医结合服务功能”部分的第五章和“综合服务功能”部分的第四章
护理组 2 “中西医结合服务功能”部分的第六章和“综合服务功能”部分的第五章
本省 管理组 2 “综合服务功能”部分的第一章、第二章、第六章
医疗组 2 “综合服务功能”部分的第三章的“一、二”和“四（一）、（二）、（三）”，以及第三章的“五”
其他专业组 检验
输血 1 “综合服务功能”部分的第三章的“三（一）、（五）”
病理 1 “综合服务功能”部分的第三章的“三（二）”
影像 1 “综合服务功能”部分的第三章的“三（三）”
医院感染 1 “综合服务功能”部分的第三章的“三（四）、（六）”
合计 18
评审专家组预备会
一、目的
评审专家组培训、分组、分工，互相熟悉，学习评审标准。
二、场所
医院协助安排合适的地方。
三、医院方面参与者
无。
四、评审组方面
评审组全体成员。
五、时间
各评审专家组成员报到后。
六、内容
（一）由评审专家组组长对评审专家组成员进行培训，学习《三级中西医结合医院评审工作手册》，熟悉评审指标和评审方法。
（二）进行评审工作的任务分解，根据承担的任务分发评审的相关记录表。
（三）评审专家组成员明确各自的任务，熟悉承担任务的指标和检查方法，了解相关记录表填写的要求。
评审工作预备会
一、目的
介绍评审组成员和医院领导人，并对评审方式、方法和主要内容作阐述。
二、场所
医院自行安排院内合适的地方。
三、医院方面参与者
（一）医院领导。
（二）负责协调检查日程的医院工作人员。
（三）医院指派的其他人员。
四、评审组方面
评审组全体成员。
五、内容
（一）介绍评审组全体成员。
（二）介绍医院领导组成员。
（三）评审人员介绍评审日程安排方面的问题和主要活动。
（四）说明评审的标准及相关问题，介绍评审方式、方法，需要院方提供的文件、资料。
（五）确定评审日程。了解被评审医院的准备情况，评审需要查阅的文件、资料是否准备好。
（六）确定食宿、乘车等有关安排，在保证评审工作正常进行的基础上，尽量节省时间、开支。
（七）确定离开当地的时间。
六、相关的准备
（一）准备会议室。
（二）通知医院接待人员，使评审组成员直达会议室。
（三）与会人员人手一份评审日程安排。
（四）确定陪同的领导和相关人员。
（五）安排用餐。
（六）将评审日程安排通知相关人员。
（七）评审组成员佩戴身份牌。
评审专家组工作会
一、目的
评审专家沟通、汇总评审工作情况。
二、场所
医院协助安排合适的地方。
三、参加人员
评审组全体成员。
四、时间
通常安排在检查结束后。
五、内容
（一）各小组根据评审标准及细则，填写完善检查记录表及打分汇总表等。
（二）汇总评审情况，归纳发现的亮点与问题。
（三）讨论评审报告框架和主要内容。
评审工作反馈会
一、目的
由评审专家组按照专家分组向医院反馈评审工作总体情况，提出持续改进的意见和建议。
二、场所
医院自行安排院内合适的地方。
三、医院方面参与者
医院院领导、职能部门负责人、科主任或全院职工。
四、评审组方面
评审组全体成员。
五、会议内容
（一）专家组反馈医院评审的总体情况，包括亮点与存在的问题，改进意见及建议。
（二）医院院长发表意见。
评审工作日程安排
第一天
一、上午（在会议室召开汇报会）
（准备好记录本，由组长指定一名评审专家组成员负责记录）
（一）8：30分评审汇报会准时开始。
（二）由评审专家组组长宣布：XX中西医结合医院评审工作开始，介绍参加这次评审专家组成员。
（三）由评审组专家组组长介绍此次评审专家组工作基本要求。宣布评审工作纪律：
基本要求：为了保证评审工作的客观性、科学性、公平性、公正性和有效性，医院要实事求是，不得弄虚作假。一经发现，将通报批评。
工作纪律：由于时间短，人员少，工作量大，因此不要安排与检查评估无关的活动，以保证有足够的评审时间。每家医院评审时间为2天，不得提前结束评审。中午尽量安排自助餐或工作餐，不安排桌餐。
（四）由被评审医院领导介绍评审情况报告（15分钟）。
（五） 8:45-12:00 实地评审开始，评审专家组分组进行实地评审。
二、下午
（六）13:30-18:00 评审专家组分组继续进行实地评审。
第二天
一、上午
8：30-12:00 评审专家组分组继续进行实地评审。
二、下午
（一） 13:30-16:00 评审专家组分组继续进行实地评审。
（二） 16:00-17:30 召开评审专家组会议，汇总分析实地评审情况。
（三） 17:30-18:30 召开评审工作反馈会议。
三级中西医结合医院评审工作报告提纲
一、评审工作基本情况
包括评审时间、被评审医院名称、评审专家组组成等。
二、工作成效
主要是在评审中发现的典型和亮点。
三、存在的主要问题
主要是针对评审标准在评审中发现的主要问题。
四、意见和建议
五、其他
评审建议结论、评审分数、报告撰写时间、评审专家组组长和成员签字。
三级中西医结合医院评审分数汇总表（中西医结合服务功能）
省（自治区、直辖市） 中西医结合医院
指标名称 指标编号 分值 实际得分 指标编号 分值 实际得分
一、发挥中西医结合特色优势的措施（30分） 1.1 3 1.3.1 2
1.2.1 2 ★1.3.2 6
1.2.2 3 1.3.3 2
1.2.3 3 1.4.1 3
1.2.4 3 1.4.2 3
小 计
二、队伍建设（95分） ★2.1.1 10 2.2.2 5
2.1.2 6 2.2.3 3
2.1.3 5 2.2.4 4
2.1.4 7 2.3.1 6
2.1.5 3 2.3.2 4
2.1.6 6 2.3.3 5
2.1.7 4 2.3.4 4
2.1.8 5 2.3.5 6
2.1.9 4 2.3.6 5
2.2.1 3
小 计
三、临床科室建设（165分） 3.1.1 10 3.5.1 4
3.1.2 7 3.5.2 4
3.1.3 3 3.5.3 5
3.2.1 5 3.5.4 3
3.2.2 3 3.5.5 3
3.2.3 4 3.5.6 4
3.2.4 5 3.6.1 4
3.2.5 5 3.6.2 4
3.2.6 3 3.6.3 2
★3.3.1 4 3.7 9
3.3.2 4 3.8 8
3.3.3 4 3.9.1 10
3.3.4 4 ★3.9.2 4
3.3.5 4 3.9.3 4
3.4.1 3 3.9.4 2
3.4.2 7 3.10.1 5
3.4.3 3 ★3.10.2 7
3.4.4 2 3.10.3 3
小 计
四、重点专科建设(105分)
4.1.1 4 4.3.5 5
4.1.2 3 4.4.1 2
4.1.3 3 4.4.2 5
4.1.4 4 4.4.3 3
4.1.5 5 4.4.4 2
4.1.6 2 4.5.1 2
4.1.7 2 4.5.2 3
4.1.8 2 4.5.3 3
4.2.1 2 4.5.4 2
4.2.2 2 4.5.5 1
4.2.3 3 4.6.1 3
4.2.4 3 4.6.2 4
4.2.5 3 4.6.3 3
★4.3.1 6 4.6.4 1
4.3.2 6 4.7.1 2
★4.3.3 6 4.7.2 2
4.3.4 5 4.7.3 1
小 计
五、中药药事管理(80分) 5.1 2 5.4 7
5.2.1 3 5.5.1 4
5.2.2 2 5.5.2 2
5.2.3 5 5.5.3 3
5.2.4 2 5.5.4 1
5.2.5 1 5.5.5 3
5.2.6 2 5.5.6 2
5.2.7 5 5.6 3
5.2.8 2 5.7.1 2
★5.3.1 3 5.7.2 1
5.3.2 3 5.8.1 2
5.3.3 3 5.8.2 3
5.3.4 2 5.8.3 3
5.3.5 5 5.8.4 2
5.3.6 2
小 计
六、中医护理(60分) 6.1.1 2 6.1.8 2
6.1.2 2 6.2.1 6
6.1.3 4 6.2.2 8
6.1.4 3 6.2.3 6
★6.1.5 3 6.3.1 5
6.1.6 2 6.3.2 10
6.1.7 2 6.3.3 5
小计
七、文化建设（60分） 7.1.1 3 7.3.2 5
7.1.2 3 7.3.3 4
7.2.1 3 7.3.4 5
7.2.2 3 7.3.5 4
7.2.3 3 7.4.1 5
7.2.4 3 ★7.4.2 10
7.3.1 9
小 计
八、“治未病”服务（55分） 8.1.1 2 8.3.2 4
8.1.2 3 8.3.3 3
★8.2.1 5 8.3.4 3
8.2.2 6 8.3.5 5
8.2.3 6 8.4.1 6
8.2.4 4 8.4.2 5
8.3.1 3
小 计
总 计 650分 实际得分
组长签字： 组员签字:
检查时间： 年 月 日
三级中西医结合医院评审分数汇总表（综合服务能力）
第一章 基本要求和医院服务分数汇总表（40分）
省（自治区、直辖市） 中西医结合医院
指标名称 指标编号 分值 实际得分 指标编号 分值 实际得分
一、医院设置、功能和任务（5分） 1.1.1.1 1 1.1.1.3 1
1.1.1.2 1 ★1.1.2 2
小 计
二、医院服务（15分） 1.2.1.1 2 1.2.2.3 1
1.2.1.2 3 1.2.3.1 0.5
1.2.1.3 2 1.2.3.2 0.5
1.2.1.4 1 1.2.3.3 1
★1.2.2.1 1 1.2.4 1.5
1.2.2.2 1 1.2.5 0.5
小 计
三、应急管理（8分） 1.3.1 1 1.3.3.3 1
1.3.2.1 1 1.3.4 1
1.3.2.2 1 1.3.5.1 1.5
1.3.3.1 0.5 1.3.5.2 0.5
1.3.3.2 0.5
小 计
四、临床医学教育（6分） 1.4.1 2 1.4.3 1
1.4.2 2 1.4.4 1
小 计
五、科研及其成果推广（6分） 1.5.1 2 1.5.3 1
1.5.2.1 1.5 1.5.4 0.5
1.5.2.2 0.5 1.5.5 0.5
小 计
第一章应得分 40分 实际得分
组长签字： 组员签字:
检查时间： 年 月 日
第二章 患者安全分数汇总表（30分）
省（自治区、直辖市） 中西医结合医院
指标编号 分值 实际得分 指标编号 分值 实际得分
2.1.1 3 2.3.1 3
★2.1.2 3 2.3.2 3
2.1.3 3 2.3.3 2
2.1.4 2 2.4.1 3
★2.2.1 3 2.4.2 2
2.2.2 3
第二章应得分 30分 实际得分
组长签字： 组员签字:
检查时间： 年 月 日
第三章 医疗质量分数汇总表（190分）
省（自治区、直辖市） 中西医结合医院
指标名称 指标编号 分值 实际得分 指标编号 分值 实际得分
一、医院质量管理组织与制度（10分） 3.1.1 2 3.1.3 4
3.1.2 2 3.1.4 2
小 计
二、医疗技术管理（15分） 3.2.1.1 2 3.2.3.2 2
3.2.1.2 2 3.2.4.1 3
3.2.2 2 3.2.4.2 3
3.2.3.1 1
小 计
三、医技科室质量管理(55分） 3.3.1.1.1 1 3.3.2.3 2
3.3.1.1.2 1 3.3.2.4.1 1
3.3.1.1.3 1 3.3.2.4.2 1
3.3.1.1.4 1 3.3.2.4.3 1
3.3.1.2.1 1 3.3.2.5 2
3.3.1.2.2 2 3.3.2.6 2
3.3.1.2.3 1 3.3.3.1.1 3
3.3.1.2.4 1 3.3.3.1.2 2
3.3.1.2.5 1 3.3.3.1.3 1
3.3.1.2.6 1 3.3.3.2.1 2
3.3.1.3 1 3.3.3.2.2 1
3.3.1.4 5 3.3.3.2.3 1
3.3.1.5 1 3.3.3.2.4 2
3.3.1.6 2 3.3.3.3.1 3
3.3.2.1.1 1 3.3.3.3.2 1
3.3.2.1.2 2 3.3.3.4.1 1
3.3.2.2.1 2 3.3.3.4.2 1
3.3.2.2.2 1 3.3.3.4.3 2
小 计
四、其他科室质量管理（95分）
四、其他科室质量管理（95分）
3.4.1.1.1 1 3.4.4.1 1
3.4.1.1.2 1 3.4.4.2.1 1
3.4.1.2.1 1 3.4.4.2.2 1.5
3.4.1.2.2 1 3.4.4.2.3 0.5
3.4.1.3.1 1 3.4.4.3.1 1
3.4.1.3.2 1 3.4.4.3.2 2
3.4.1.3.3 1 3.4.4.4 2
3.4.1.4.1 1 3.4.4.5.1 0.5
3.4.1.4.2 1 3.4.4.5.2 0.5
3.4.1.5 1 3.4.5.1.1 0.5
3.4.1.6.1 1 3.4.5.1.2 0.5
3.4.1.6.2 1 3.4.5.2.1 1
3.4.1.7.1 1 3.4.5.2.2 0.5
3.4.1.7.2 2 3.4.5.2.3 0.5
3.4.2.1.1 1 3.4.5.3.1 1
3.4.2.1.2 1 3.4.5.3.2 1
3.4.2.2.1 1 3.4.5.3.3 1
3.4.2.2.2 1 3.4.5.3.4 1
3.4.2.3 1 3.4.5.4.1 1
3.4.2.4.1 0.5 3.4.5.4.2 1
3.4.2.4.2 1 3.4.5.4.3 1
3.4.2.4.3 1 3.4.5.4.4 1
3.4.2.5.1 2 3.4.5.5.1 0.5
3.4.2.5.2 2.5 3.4.5.5.2 1
3.4.2.6 1 3.4.5.5.3 0.5
3.4.2.7 1 3.4.5.6.1 1
3.4.2.8 1 3.4.5.6.2 1
3.4.3.1.1 0.5 3.4.6.1.1 1
3.4.3.1.2 1 3.4.6.1.2 2
3.4.3.1.3 0.5 3.4.6.2 0.5
3.4.3.1.4 1 3.4.6.3.1 2
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辽阳市政府投资项目审计办法
辽宁省辽阳市人民政府
辽阳市人民政府令第100号
《辽阳市政府投资项目审计办法》已经2007年6月21日辽阳市第十三届人民政府第70次常务会议讨论通过，现予发布实施。
市长 唐志国
二○○七年七月四日
辽阳市政府投资项目审计办法
第一条 为加强我市政府投资项目的审计监督，规范政府投资行为，提高投资效益，根据有关法律、法规和规章的规定，制定本办法。
第二条 我市行政区域内政府投资项目的建设、勘察、设计、施工、监理、采购、供货等单位与政府投资项目直接有关的财务收支，应当依照本办法接受审计部门的审计监督。
第三条 本办法所称政府投资项目包括：
（一）以财政资金、政府设立的专项资金、政府统一借贷资金、国债资金、政府专项补助资金等为主要资金来源的项目，或者以政府及其部门为投资主体的项目；
（二）政府在土地、市政配套、融资等方面依法给予优惠政策的公共、公益性项目；
（三）以本条第（一）、（二）款所列的筹资和建设方式以外的形式进行投资、建设，产权归国家所有的重点基础设施和社会公共工程项目；
（四）国有企事业单位、国有控股企业投资的投资项目和技术改造项目；
（五）接受、使用社会捐赠，包括接受外商或者私人捐赠并委托政府部门实施管理的公益性项目；
（六）政府和上级审计部门交办的其他项目。
第四条 市、县（市）区审计部门是政府投资项目审计的主管部门，依照管辖范围对政府投资项目实施审计监督。
发展和改革、财政、建设、交通、水利、土地、房产、监察等部门，应当在各自职责范围内协助审计部门对政府投资项目实施审计监督。
建设单位及其主管部门内部审计机构，应当对本单位、本系统政府投资项目实行内部审计，其审计业务依法接受审计部门的指导和监督。
第五条 审计部门根据政府投资项目的财政、财务隶属关系或者投资项目监督管理关系，确定审计管辖范围。
上级审计部门可以直接审计下级审计部门管辖范围内的重大投资项目，也可以把自己管辖范围内的政府投资项目移交下级审计部门审计。
审计部门对同一审计事项不得重复审计。法律、法规另有规定的，从其规定。
第六条 审计部门对政府投资项目实施审计监督，依照法律、法规、规章和本办法规定的职权和程序进行。
第七条 审计部门应当对政府投资项目的真实性、合法性进行审计，主要内容包括：
（一）建设程序、建设资金筹集、征地拆迁等前期工作情况；
（二）资金到位、管理与使用情况；
（三）概算审批、执行、调整的情况；
（四）建设成本、工程价款结算与实际完成投资的情况；
（五）建设项目交付使用资产情况和未完工程投资情况；
（六）与建设项目有关的税费计缴及其财务收支事项情况；
（七）建设项目绩效评价情况；
（八）法律、法规和规章规定需要审计监督的其他事项。
第八条 审计部门对与政府投资项目有关的勘察、设计、施工、监理、采购、供货等单位进行审计时，应当检查项目单位与政府投资项目直接有关的收费和其他财务收支事项的真实性和合法性。
第九条 政府投资项目审计实行计划管理。审计部门根据法律、法规和规章的规定以及本级人民政府、上级审计部门的要求，会同本级财政、发展和改革等有关部门确定年度审计工作重点，编制年度审计项目计划。
政府投资项目主管部门应当将年度投资项目计划抄送审计部门；项目建设主管部门和建设单位应当将项目实施情况报送审计部门。
第十条 审计部门编制的年度审计项目计划，应当明确审计项目总量和审计组织方式。
审计部门应当将纳入年度审计计划的政府投资项目及时告知财政、发展和改革等有关部门以及建设单位。
第十一条 审计部门应当按照年度审计计划确定的审计项目，制定审计实施方案，组成审计组，并在实施审计3日前，向被审计单位送达审计通知书。
第十二条 审计部门对纳入年度审计计划的政府投资项目实施审计，可以采取审计部门审计、审计部门组织社会中介机构审计或者委托通过招标所确定的社会中介机构审计的方式进行。
审计部门根据审计工作需要，可以聘请具有与审计事项相关专业知识的人员参与审计。
审计部门组织社会中介机构审计或者聘请具有与审计事项相关专业知识的人员参与审计，应当明确有关人员的权利义务，并对其进行指导、监督。
审计部门应当对上述审计结果的真实性、合法性负责。
第十三条 审计部门组织社会中介机构和聘请专业人员进行政府投资项目审计所需经费，列入同级财政预算或者按照有关规定在审计核减额中安排解决。
第十四条 审计部门对项目建设单位、项目建设主管部门的内部审计机构或者社会中介机构审计中反映有违法事项的政府投资项目，可以重新立项进行审计。
第十五条 建设单位对纳入年度审计计划的政府投资项目，应当于项目初步验收结束后90日内向审计部门报送工程决算的有关资料。未经竣工决算审计，不得办理工程价款最终结算和竣工验收手续。
第十六条 审计部门对政府投资项目投资效益进行审计时，应当依据有关经济、技术、社会环境指标，评价政府投资项目投资决策的有效性，分析影响投资效益的因素。
对财政性资金投入较大或者关系国计民生的政府投资项目，审计部门可以对其前期准备、建设实施、竣工投产的全过程进行跟踪审计。
审计部门可以根据需要对专项建设资金的筹集、管理与使用情况和与政府投资项目有关的重要事项或者倾向性问题进行专项审计或者专项审计调查。
第十七条 被审计单位收到审计通知书后应当予以配合，提供与审计项目有关的审计资料和审计工作所需要的办公场所等工作条件，并对其真实性、完整性作出承诺，不得拒绝、阻碍审计人员依法履行职务。
第十八条 审计部门实施审计后，应当出具审计报告，并书面征求被审计单位的意见。被审计单位应当自收到审计报告之日起10日内提出书面意见，逾期未提出的，视为无异议。
被审计单位对审计报告提出异议的，审计部门应当进行研究、核实，对审计报告进行修改或者作出不予采纳的说明。
第十九条 被审计单位财政、财务收支存在的违法行为，需要依法作出处理的，审计部门应当出具审计决定书或者向有关主管部门提出处理意见。
第二十条 审计部门出具的审计报告、审计决定书，具有法律约束力，有关单位应当执行。
有关部门应当将审计报告、审计决定书和经审核后的社会中介机构出具的审计报告作为投资项目竣工决算和国有资产移交的依据。
第二十一条 审计部门应当自审计报告和审计决定书送达之日起90日内，了解被审计单位对审计意见的采纳情况，监督检查审计决定的执行情况。
被审计单位未在规定期限内执行审计决定的，审计部门应当责令其执行或者提请有关主管部门协助执行；仍不执行的，申请人民法院强制执行。
第二十二条 审计核减资金，按照下列规定处理：
（一）财政资金直接投资部分，其核减额全额上缴财政专户，尚未拨款的，停止拨款；
（二）非财政资金直接投资部分，核减额度按《财政违法行为处罚处分条例》等法律、法规和规章有关规定处理。
第二十三条 审计部门在审计政府投资项目中发现下列情况的，应当通报有关主管部门予以调查：
（一）违反规划、土地、拆迁、招标投标、环境保护等投资项目管理法律、法规的；
（二）勘察、设计、建设、施工、监理等单位不具备相应资格的；
（三）未有效实施工程质量管理的；
（四）其他应当由有关主管部门处理的违法、违纪行为。
第二十四条 对列入年度审计计划的政府投资项目，建设单位未经审计而擅自办理决算的，审计部门可以通报或者公布有关情况，并依法对有关单位和有关责任人给予相应处理。
第二十五条 被审计单位不配合审计，拒绝或者拖延提供与审计事项有关的资料，或者拒绝、阻碍检查的，审计部门应当依照《中华人民共和国审计法》第四十三条规定予以处理，并在审计报告中予以重点披露。
第二十六条 审计部门审计人员有下列行为之一的，应当给予行政处分；构成犯罪的，移送司法机关，依法追究刑事责任：
（一）明知与被审计单位或者审计事项有利害关系而不主动申请回避的；
（二）泄露国家秘密或者被审计单位商业秘密的；
（三）索贿、受贿或者接受可能影响公正执行职务的不当利益的；
（四）隐瞒被审计单位财经方面违法、违纪行为的；
（五）有其他徇私舞弊、玩忽职守行为的。
第二十七条 社会中介机构在实施政府投资项目审计中违反有关规定的，审计部门应当暂停其审计任务，并提请有关部门依法处理。
审计部门聘请的专业人员在从事政府投资项目审计工作中有本办法第二十六条行为的，审计部门应当予以解聘，并依法予以处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十八条 被审计单位认为审计部门作出的具体行政行为侵犯其合法权益的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
第二十九条 审计部门应当每年向同级人民政府报告政府投资项目的审计结果，并依照法律、法规、规章的规定，向政府有关部门通报或者向社会公布政府投资项目的审计结果。
第三十条 本办法自2007年9月1日起施行。
